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- Liquidação Nº 01120006.001
Número:01120006
Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.931,74
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.068,26
Número:09.06.11.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 545.400,00
Valor Empenhado:R$ 357.000,00
Saldo a empenhar:R$ 188.400,00
Liquidação: 01120006.001
Liquidada em: 10/03/2026Unidade Gestora:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 2734636
Tipo de Lançamento: Original
Valor Total da Liquidação: R$ 5.931,74
Valor Líquido: R$ 5.931,74
Valor Pago da RP R$ 0,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2025
Data de Solicitação 10/03/2026
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. FATURA Nº 2734636.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #98359 | SAÚDE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA (PACATUBAPREV) (SERVIÇO) | R$ 5.931,74 | 1,00 | R$ 5.931,74 | |
| Total Bruto | R$ 5.931,74 | ||||
| Total Liquido | R$ 5.931,74 | ||||
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total