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  4. Pagamento Nº 20030004
Dados do Empenho:

Número:01120006

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.931,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.068,26

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Dados da Liquidação:

Número:01120006.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.931,74

Valor Total Liquidado:R$ 5.931,74

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Pagamento de Restos a Pagar 20030004

Pago em: 20/03/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)

Valor Total: R$ 5.931,74

Valor Líquido Pago: R$ 5.931,74

Histórico:

COMP.DEZ/25

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