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  4. Liquidação Nº 05010239.002
Dados do Empenho:

Número:05010239

Valor Total do Empenho:R$ 22.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.475,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.524,82

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010239.002

Liquidada em: 27/02/2026

Unidade Gestora:

19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OUVIDORIA GERAL

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.098,28

Valor Líquido: R$ 2.098,28

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 27/02/2026

Histórico:

REF INSS PATRONAL - FEVEREIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#9411OBRIGAÇÕES PATRONAIS (UNIDADE)R$ 2.098,281,00R$ 2.098,28
Total BrutoR$ 2.098,28
Total LiquidoR$ 2.098,28
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 2.098,28 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1803002218/03/2026R$ 2.098,28