1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010015.003
Dados do Empenho:

Número:05010015

Valor Total do Empenho:R$ 195.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 48.666,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 146.333,34

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010015.003

Liquidada em: 24/03/2026

Unidade Gestora:

19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OUVIDORIA GERAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 12.666,66

Valor Líquido: R$ 9.893,37

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 24/03/2026

Histórico:

Ref. Março/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 12.666,661,00R$ 12.666,66
Total BrutoR$ 12.666,66
Total LiquidoR$ 12.666,66
Retenções
TipoAçãoValor Total
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSPagar/RecolherR$ 1.203,74
IRRFPagar/RecolherR$ 1.569,55
Total das Retenções: R$ 2.773,29
Total Pago: R$ 12.666,66 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003023730/03/2026R$ 12.666,66