1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 30030237
Dados do Empenho:

Número:05010015

Valor Total do Empenho:R$ 195.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 48.666,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 146.333,34

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010015.003

Valor Total da Liquidação:R$ 12.666,66

Valor Total Liquidado:R$ 9.893,37

Mais Detalhes

Pagamento 30030237

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DA OUVIDORIA GERAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 12.666,66

Valor Líquido Pago: R$ 9.893,37

Histórico:

REF. MARÇO/26

Voltar