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- Liquidação Nº 05010052.003
Número:05010052
Valor Total do Empenho:R$ 800.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 252.510,30
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 547.489,70
Liquidação: 05010052.003
Liquidada em: 24/03/2026Unidade Gestora:
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 62.789,33
Valor Líquido: R$ 54.863,64
Competência: Março/2026
Mês da Folha: Março
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/03/2026
Data de Solicitação 24/03/2026
Histórico:
Ref. Março/26Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103695 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 62.789,33 | 1,00 | R$ 62.789,33 | |
| Total Bruto | R$ 62.789,33 | ||||
| Total Liquido | R$ 62.789,33 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | Pagar | R$ 506,56 | |||
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS | Pagar/Recolher | R$ 5.516,62 | |||
| IRRF | Pagar/Recolher | R$ 1.902,51 |
Total das Retenções: R$ 7.925,69