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  4. Pagamento Nº 30030074
Dados do Empenho:

Número:05010052

Valor Total do Empenho:R$ 800.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 252.510,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 547.489,70

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010052.003

Valor Total da Liquidação:R$ 62.789,33

Valor Total Liquidado:R$ 54.863,64

Mais Detalhes

Pagamento 30030074

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 62.789,33

Valor Líquido Pago: R$ 54.863,64

Histórico:

Ref. Março/26

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