1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010060.003
Dados do Empenho:

Número:05010060

Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 42.129,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 77.870,24

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010060.003

Liquidada em: 24/03/2026

Unidade Gestora:

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 10.971,46

Valor Líquido: R$ 6.389,64

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 24/03/2026

Histórico:

Ref. Março/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 10.971,461,00R$ 10.971,46
Total BrutoR$ 10.971,46
Total LiquidoR$ 10.971,46
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 266,49
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 1.293,78
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 1.794,63
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 16,21
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 1.210,71
Total das Retenções: R$ 4.581,82
Total Pago: R$ 10.971,46 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003016730/03/2026R$ 10.971,46