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  4. Liquidação Nº 05010070.003
Dados do Empenho:

Número:05010070

Valor Total do Empenho:R$ 1.600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 425.553,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.174.446,89

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010070.003

Liquidada em: 24/03/2026

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 104.564,99

Valor Líquido: R$ 90.571,72

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 24/03/2026

Histórico:

FOPAG INFRA COMISSIONADOS 03/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 104.564,991,00R$ 104.564,99
Total BrutoR$ 104.564,99
Total LiquidoR$ 104.564,99
Retenções
TipoAçãoValor Total
MULTAS DE TRÂNSITOReterR$ 220,84
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSPagar/RecolherR$ 9.781,10
IRRFPagar/RecolherR$ 3.991,33
Total das Retenções: R$ 13.993,27
Total Pago: R$ 104.564,99 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003020330/03/2026R$ 104.564,99