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  4. Liquidação Nº 05010040.003
Dados do Empenho:

Número:05010040

Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 508.052,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 991.947,71

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010040.003

Liquidada em: 24/03/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 123.389,66

Valor Líquido: R$ 106.511,91

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 24/03/2026

Histórico:

FOPAG FINANÇAS COMISSIONADOS 03/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 123.389,661,00R$ 123.389,66
Total BrutoR$ 123.389,66
Total LiquidoR$ 123.389,66
Retenções
TipoAçãoValor Total
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSTransferirR$ 11.237,21
IRRFTransferirR$ 5.640,54
Total das Retenções: R$ 16.877,75
Total Pago: R$ 123.389,66 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003008730/03/2026R$ 123.389,66