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Dados do Empenho:

Número:05010040

Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 508.052,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 991.947,71

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Dados da Liquidação:

Número:05010040.003

Valor Total da Liquidação:R$ 123.389,66

Valor Total Liquidado:R$ 106.511,91

Mais Detalhes

Pagamento 30030087

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 123.389,66

Valor Líquido Pago: R$ 106.511,91

Histórico:

REF. MARÇO/26

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