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  4. Liquidação Nº 05010105.003
Dados do Empenho:

Número:05010105

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 88.416,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 61.583,46

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010105.003

Liquidada em: 24/03/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 21.392,56

Valor Líquido: R$ 15.894,14

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 24/03/2026

Histórico:

Ref fopag - efetivos - vigilância - março/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 21.392,561,00R$ 21.392,56
Total BrutoR$ 21.392,56
Total LiquidoR$ 21.392,56
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 898,88
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 2.203,90
IRRFPagar/RecolherR$ 2.395,64
Total das Retenções: R$ 5.498,42
Total Pago: R$ 21.392,56 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003050330/03/2026R$ 21.392,56