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  4. Liquidação Nº 05010111.004
Dados do Empenho:

Número:05010111

Valor Total do Empenho:R$ 850.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 312.646,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 537.353,47

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010111.004

Liquidada em: 24/03/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 72.343,48

Valor Líquido: R$ 63.651,27

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 24/03/2026

Histórico:

Ref fopag comissionados - bucal - março/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 72.343,481,00R$ 72.343,48
Total BrutoR$ 72.343,48
Total LiquidoR$ 72.343,48
Retenções
TipoAçãoValor Total
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSPagar/RecolherR$ 7.089,15
IRRFPagar/RecolherR$ 1.603,06
Total das Retenções: R$ 8.692,21
Total Pago: R$ 72.343,48 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003049930/03/2026R$ 72.343,48