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  4. Pagamento Nº 30030499
Dados do Empenho:

Número:05010111

Valor Total do Empenho:R$ 850.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 312.646,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 537.353,47

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010111.004

Valor Total da Liquidação:R$ 72.343,48

Valor Total Liquidado:R$ 63.651,27

Mais Detalhes

Pagamento 30030499

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 72.343,48

Valor Líquido Pago: R$ 63.651,27

Histórico:

FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS BUCAL - 03/2026

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