- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010095.003
Número:05010095
Valor Total do Empenho:R$ 52.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 16.304,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 35.695,20
Liquidação: 05010095.003
Liquidada em: 24/03/2026Unidade Gestora:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 4.076,20
Valor Líquido: R$ 4.076,20
Competência: Março/2026
Mês da Folha: Março
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/03/2026
Data de Solicitação 24/03/2026
Histórico:
Ref fopag efetivos - sesa piso - março/2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103695 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 4.076,20 | 1,00 | R$ 4.076,20 | |
| Total Bruto | R$ 4.076,20 | ||||
| Total Liquido | R$ 4.076,20 | ||||