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  4. Liquidação Nº 05010067.003
Dados do Empenho:

Número:05010067

Valor Total do Empenho:R$ 3.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.107.253,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.892.746,70

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010067.003

Liquidada em: 24/03/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 279.909,69

Valor Líquido: R$ 190.544,44

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 24/03/2026

Histórico:

FOPAG SEGURANÇA GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS 03/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 279.909,691,00R$ 279.909,69
Total BrutoR$ 279.909,69
Total LiquidoR$ 279.909,69
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 7.444,09
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 3.909,66
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 742,94
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 30.821,15
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 22.158,81
IRRFPagar/RecolherR$ 22.473,08
SINDICATO GUARDAPagar/RecolherR$ 1.815,52
Total das Retenções: R$ 89.365,25
Total Pago: R$ 279.909,69 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003024030/03/2026R$ 279.909,69