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Dados do Empenho:

Número:05010067

Valor Total do Empenho:R$ 3.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.107.253,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.892.746,70

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010067.003

Valor Total da Liquidação:R$ 279.909,69

Valor Total Liquidado:R$ 190.544,44

Mais Detalhes

Pagamento 30030240

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1201 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATIMONIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 279.909,69

Valor Líquido Pago: R$ 190.544,44

Histórico:

FOPAG - GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS - 03/2026.

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