1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010112.003
Dados do Empenho:

Número:05010112

Valor Total do Empenho:R$ 1.366.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 639.702,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 726.297,35

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010112.003

Liquidada em: 24/03/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 156.626,83

Valor Líquido: R$ 142.747,70

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 24/03/2026

Histórico:

Ref fopag comissionados - BASICA - março/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 156.626,831,00R$ 156.626,83
Total BrutoR$ 156.626,83
Total LiquidoR$ 156.626,83
Retenções
TipoAçãoValor Total
FALTASPagar/RecolherR$ 1.268,54
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSPagar/RecolherR$ 12.610,59
Total das Retenções: R$ 13.879,13
Total Pago: R$ 156.626,83 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003044730/03/2026R$ 156.626,83