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Dados do Empenho:

Número:05010112

Valor Total do Empenho:R$ 1.366.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 639.702,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 726.297,35

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Dados da Liquidação:

Número:05010112.003

Valor Total da Liquidação:R$ 156.626,83

Valor Total Liquidado:R$ 142.747,70

Mais Detalhes

Pagamento 30030447

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 156.626,83

Valor Líquido Pago: R$ 142.747,70

Histórico:

FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS ATENÇÃO BÁSICA - 03/2026.

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