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- Liquidação Nº 02030002.001
Número:02030002
Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 60.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.012/2025-PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.689.420,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:03.06.11.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 1.153.200,00
Valor Empenhado:R$ 550.244,26
Saldo a empenhar:R$ 602.955,74
Liquidação: 02030002.001
Liquidada em: 14/04/2026Unidade Gestora:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDEFornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 2806051
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 5.771,03
Valor Líquido: R$ 1.114,09
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 31/03/2026
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 2806051 - PERÍODO 01/02/26 A 28/02/26Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #98355 | EDUCAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA (PACATUBAPREV) (SERVIÇO) | R$ 5.771,03 | 1,00 | R$ 5.771,03 | |
| Total Bruto | R$ 5.771,03 | ||||
| Total Liquido | R$ 5.771,03 | ||||