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  4. Pagamento Nº 17040019
Dados do Empenho:

Número:02030002

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 60.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02030002.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.771,03

Valor Total Liquidado:R$ 1.114,09

Mais Detalhes

Pagamento 17040019

Pago em: 17/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)

Valor Total: R$ 5.771,03

Valor Líquido Pago: R$ 1.114,09

Histórico:

COMP.FEV/26

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