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- Liquidação Nº 05010379.001
Número:05010379
Valor Total do Empenho:R$ 15.054,18
Valor Total Liquidado:R$ 15.054,18
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.025/2023PERP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.347.457,40
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:09.28.02.24.001
Valor Total do Contrato:R$ 256.029,42
Valor Empenhado:R$ 102.368,37
Saldo a empenhar:R$ 153.661,05
Liquidação: 05010379.001
Liquidada em: 01/04/2026Unidade Gestora:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2134
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 7.527,09
Valor Líquido: R$ 7.150,74
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 03/03/2026
Histórico:
Liquidação referente a suporte de papel para digital dos documentos da Sec. de Saúde.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #94721 | SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE ACERVO CORRENTE, INTERMEDIÁRIO E PERMANENTE JUNTO AO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA IMPLEMENTAR A MUDANÇA DE SUPORTE DE PAPEL PARA DIGITAL DOS DOCUMENTOS PROVENIENTES DAS SECRETARIAS INCLUINDO: LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO, MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EXECUÇÃO DO SERVIÇO (MÊS) | R$ 7.527,09 | 1,00 | R$ 7.527,09 | |
| Total Bruto | R$ 7.527,09 | ||||
| Total Liquido | R$ 7.527,09 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 03/02/2026
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: jlip37rg8dthknosbqa2euxyz64
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1718 - Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza. | Extraorçamentário | R$ 7.527,09 | 5,00% | R$ 376,35 |