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  4. Liquidação Nº 05010420.002
Dados do Empenho:

Número:05010420

Valor Total do Empenho:R$ 53.179,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.198,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 48.980,80

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Dados da Licitação:

Número:01.003/2023-PER

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.112.094,58

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:03.02.01.24.006

Valor Total do Contrato:R$ 669.178,81

Valor Empenhado:R$ 424.433,70

Saldo a empenhar:R$ 244.745,11

Mais Detalhes

Liquidação: 05010420.002

Liquidada em: 09/04/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4444

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 824,90

Valor Líquido: R$ 785,30

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 06/04/2026

Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 4444
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#92372SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL RICOH 377 COM TROCA DE CILINDRO E CHIP (UNIDADE)R$ 99,001,00R$ 99,00
#92378SERVIÇO DE RECARGA PARA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON 395/3150 REFIL ORIGINAL 70ML (UNIDADE)R$ 42,5013,00R$ 552,50
#76588MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA LASER COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS (SERVIÇO)R$ 173,401,00R$ 173,40
Total BrutoR$ 824,90
Total LiquidoR$ 824,90
NÚMERO DA NOTA: 4444

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 06/04/2026

Número de Série: E

Tipo de Emissão: Formulário

Data Limite de Expedição: 06/04/2026

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 824,904,80%R$ 39,60
Total das Retenções: R$ 39,60
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1504007115/04/2026R$ 824,90