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- Liquidação Nº 05010227.002
Número:05010227
Valor Total do Empenho:R$ 1.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 748,76
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 751,24
Número:01.012/2025-PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.689.420,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:14.06.11.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 58.800,00
Valor Empenhado:R$ 3.000,00
Saldo a empenhar:R$ 55.800,00
Liquidação: 05010227.002
Liquidada em: 10/04/2026Unidade Gestora:
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOFornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 2836682
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 691,89
Valor Líquido: R$ 651,00
Competência: Março/2026
Data de Solicitação 01/04/2026
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A MARÇO - PERÍODO DE 01/03/2026 A 31/03/2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103745 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO DE FLUXO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS REALIZADOS COM OS GOVERNOS DO ESTADO DO CEARÁ E GOVERNO FEDERAL, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS COM OBJETIVO DE ATENDER A(S) DEMANDA(S) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE. (MÊS) | R$ 691,89 | 1,00 | R$ 691,89 | |
| Total Bruto | R$ 691,89 | ||||
| Total Liquido | R$ 691,89 | ||||