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  4. Liquidação Nº 02020074.003
Dados do Empenho:

Número:02020074

Valor Total do Empenho:R$ 510.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 507.382,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.617,37

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Dados da Licitação:

Número:03.007/2025-PER

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 6.588.247,41

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:03.10.11.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 6.588.247,41

Valor Empenhado:R$ 2.564.609,39

Saldo a empenhar:R$ 4.023.638,02

Mais Detalhes

Liquidação: 02020074.003

Liquidada em: 07/04/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 42

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 184.569,55

Valor Líquido: R$ 180.878,16

Competência: Fevereiro/2026

Dados do Serv. De Engenharia
Serv. De Engenharia: 0001.25

Medição: 12 / Período - 02/02/2026 a 26/02/2026 / Art: CE20251776093

Data de Solicitação 30/03/2026

Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 42 REFERENTE A 12° MEDIÇÃO AO CONTRATO N° 03.10.11.25.001.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#98396CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SERVIÇO)R$ 184.569,551,00R$ 184.569,55
Total BrutoR$ 184.569,55
Total LiquidoR$ 184.569,55
NÚMERO DA NOTA: 42

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 10/03/2026

Número de Série: E

Tipo de Emissão: Formulário

Data Limite de Expedição: 10/03/2026

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneresExtraorçamentárioR$ 184.569,550,00%R$ 3.691,39
Total das Retenções: R$ 3.691,39
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0804000908/04/2026R$ 184.569,55