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  4. Liquidação Nº 05010395.003
Dados do Empenho:

Número:05010395

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.000,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010395.003

Liquidada em: 23/02/2026

Unidade Gestora:

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.000,00

Valor Líquido: R$ 2.000,00

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 23/02/2026

Histórico:

ref auxilio financeiro - fevereiro/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 2.000,001,00R$ 2.000,00
Total BrutoR$ 2.000,00
Total LiquidoR$ 2.000,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 2.000,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2502045225/02/2026R$ 2.000,00