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  4. Liquidação Nº 05010232.002
Dados do Empenho:

Número:05010232

Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.393,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.606,81

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010232.002

Liquidada em: 07/05/2026

Unidade Gestora:

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 05010232

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.027,92

Valor Líquido: R$ 1.027,92

Competência: Março/2026

Data de Solicitação 09/04/2026

Histórico:

FATURAS ENERGIA ELETRICA UNIDADES PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REFERÊNCIA MARÇO DE 2026 UNIDADES CONSUMIDORAS: 9344318,56044537,2770332,482292.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103728CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA (UNIDADE)R$ 1.027,921,00R$ 1.027,92
Total BrutoR$ 1.027,92
Total LiquidoR$ 1.027,92
Total Pago: R$ 1.027,92 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1205008112/05/2026R$ 1.027,92