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  4. Pagamento Nº 12050081
Dados do Empenho:

Número:05010232

Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.393,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.606,81

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010232.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.027,92

Valor Total Liquidado:R$ 1.027,92

Mais Detalhes

Pagamento 12050081

Pago em: 12/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.027,92

Valor Líquido Pago: R$ 1.027,92

Histórico:

COMP.MARÇO/26

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