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- Liquidação Nº 05010380.001
Número:05010380
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 100.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03.007/2025-PER
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 6.588.247,41
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:03.10.11.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 6.588.247,41
Valor Empenhado:R$ 2.564.609,39
Saldo a empenhar:R$ 4.023.638,02
Liquidação: 05010380.001
Liquidada em: 13/04/2026Unidade Gestora:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDEFornecedor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 37
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 100.000,00
Valor Líquido: R$ 96.789,17
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 07/04/2026
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA 9º MEDIÇÃO.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #98396 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SERVIÇO) | R$ 100.000,00 | 1,00 | R$ 100.000,00 | |
| Total Bruto | R$ 100.000,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 100.000,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 09/02/2026
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: yi8gswb4ef3qjt6aho29prlmdxu
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres | Extraorçamentário | R$ 160.541,49 | 2,00% | R$ 3.210,83 |