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- Liquidação Nº 05010012.001
Número:05010012
Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 912,72
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.087,28
Número:01.012/2025-PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.689.420,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:04.06.11.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 321.240,00
Valor Empenhado:R$ 75.500,00
Saldo a empenhar:R$ 245.740,00
Liquidação: 05010012.001
Liquidada em: 14/04/2026Unidade Gestora:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOSFornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 2763461
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 912,72
Valor Líquido: R$ 858,78
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 10/02/2026
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 2763461 - PERÍODO 01/01/26 A 31/01/26Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #98357 | ASSISTENCIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA (PACATUBAPREV) (SERVIÇO) | R$ 3.000,00 | 0,30424 | R$ 912,72 | |
| Total Bruto | R$ 912,72 | ||||
| Total Liquido | R$ 912,72 | ||||