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- Liquidação Nº 02020103.003
Número:02020103
Valor Total do Empenho:R$ 28.295,00
Valor Total Liquidado:R$ 11.035,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.260,00
Número:01.007/2024-PER
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.264.906,72
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.829.474,79
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:09.05.01.26.001
Valor Total do Contrato:R$ 89.550,00
Valor Empenhado:R$ 68.406,50
Saldo a empenhar:R$ 21.143,50
Liquidação: 02020103.003
Liquidada em: 08/05/2026Unidade Gestora:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 1173
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 1.225,00
Valor Líquido: R$ 1.225,00
Competência: Março/2026
Data de Solicitação 14/04/2026
Histórico:
Liquidação referente a kit almoços para s servidores das unidades básicas.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #92340 | KIT ALMOÇO TIPO QUENTINHA CONTENDO: ARROZ TIPO 1 OU BAIÃO DE 2, MACARRÃO TIPO ESPAGUETE OU PARAFUSO, FEIJÃO TIPO 1 CARIOQUINHA, CORDA OU PRETO, FARINHA DE MANDIOCA OU DE MILHO, SALADA DE VERDURAS CRUAS OU COZIDA, MISTURA: CARNE BOVINA SEM OSSO, PEIXE EM POSTA, FILÉ DE PEIXE, FRANGO COXA COM SOBRECOXA OU PEITO DE FRANGO. BEBIDA: SUCO DA FRUTA OU POLPA DA FRUTA 300ML (SABORES: GOIABA, ACEROLA, CAJÁ, GRAVIOLA OU MANGA) OU REFRIGERANTE DE 237ML (SABORES: GUARANÁ OU COLA) QUENTINHA: REFEIÇÃO EM EMBALAGEM DE ISOPOR OU ALUMINIO (QUENTINHA) DE NO MÍNIMO 700 GRAMAS. (UNIDADE) | R$ 17,50 | 70,00 | R$ 1.225,00 | |
| Total Bruto | R$ 1.225,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.225,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 18/03/2026
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2603.42.645.149/0001-78.55.001.000001173.1.30000412.2
Número do Protocolo: 223260028300459