1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 02060104
Dados do Empenho:

Número:02020103

Valor Total do Empenho:R$ 28.295,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.281,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.013,20

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02020103.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.225,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.225,00

Mais Detalhes

Pagamento 02060104

Pago em: 02/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 1.225,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.225,00

Histórico:

NF 1173 COMP.MARÇO/26

Voltar