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  4. Liquidação Nº 05010071.004
Dados do Empenho:

Número:05010071

Valor Total do Empenho:R$ 1.600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.453.107,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 146.892,24

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010071.004

Liquidada em: 27/04/2026

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 391.376,23

Valor Líquido: R$ 264.924,77

Competência: Abril/2026

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2026

Data de Solicitação 27/04/2026

Histórico:

FOPAG INFRA EFETIVOS 04/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 391.376,231,00R$ 391.376,23
Total BrutoR$ 391.376,23
Total LiquidoR$ 391.376,23
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 8.148,41
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 26.236,56
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 185,70
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 49.105,54
FALTASPagar/RecolherR$ 1.691,20
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 99,09
EMPRÉSTIMO MULTI7Pagar/RecolherR$ 373,19
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 36.836,32
IRRFPagar/RecolherR$ 3.775,45
Total das Retenções: R$ 126.451,46
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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