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  4. Pagamento Nº 29040009
Dados do Empenho:

Número:05010071

Valor Total do Empenho:R$ 1.600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.600.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:05010071.004

Valor Total da Liquidação:R$ 391.376,23

Valor Total Liquidado:R$ 264.924,77

Mais Detalhes

Pagamento 29040009

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 391.376,23

Valor Líquido Pago: R$ 264.924,77

Histórico:

FOPAG INFRA EFETIVOS 04/2026.

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