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- Liquidação Nº 01040017.001
Número:01040017
Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.316,44
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 289.683,56
Liquidação: 01040017.001
Liquidada em: 27/04/2026Unidade Gestora:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 10.316,44
Valor Líquido: R$ 10.316,44
Competência: Abril/2026
Mês da Folha: Abril
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/04/2026
Data de Solicitação 27/04/2026
Histórico:
REF. ABRIL/26Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103695 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 10.316,44 | 1,00 | R$ 10.316,44 | |
| Total Bruto | R$ 10.316,44 | ||||
| Total Liquido | R$ 10.316,44 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total