1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 29040158
Dados do Empenho:

Número:01040017

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 91.453,81

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 208.546,19

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01040017.001

Valor Total da Liquidação:R$ 10.316,44

Valor Total Liquidado:R$ 10.316,44

Mais Detalhes

Pagamento 29040158

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 10.316,44

Valor Líquido Pago: R$ 10.316,44

Histórico:

REF. ABRIL/26

Voltar