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- Liquidação Nº 05010035.013
Número:05010035
Valor Total do Empenho:R$ 18.951.223,78
Valor Total Liquidado:R$ 7.873.145,88
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.078.077,90
Liquidação: 05010035.013
Liquidada em: 27/04/2026Unidade Gestora:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 778.079,70
Valor Líquido: R$ 714.815,04
Competência: Abril/2026
Mês da Folha: Abril
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/04/2026
Data de Solicitação 27/04/2026
Histórico:
REF FOPAG TEMPORARIOS FUNDEB 70 OPERACIONAL- ABRIL/2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103695 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 778.079,70 | 1,00 | R$ 778.079,70 | |
| Total Bruto | R$ 778.079,70 | ||||
| Total Liquido | R$ 778.079,70 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FALTAS | Pagar/Recolher | R$ 1.891,12 | |||
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS | Pagar/Recolher | R$ 61.373,54 |
Total das Retenções: R$ 63.264,66
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total