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Dados do Empenho:

Número:05010035

Valor Total do Empenho:R$ 18.951.223,78

Valor Total Liquidado:R$ 11.773.317,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.177.905,82

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Dados da Liquidação:

Número:05010035.013

Valor Total da Liquidação:R$ 778.079,70

Valor Total Liquidado:R$ 714.815,04

Mais Detalhes

Pagamento 29040298

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 778.079,70

Valor Líquido Pago: R$ 714.815,04

Histórico:

REF. ABRIL/26

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