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- Liquidação Nº 01040024.001
Número:01040024
Valor Total do Empenho:R$ 436.274,01
Valor Total Liquidado:R$ 436.274,01
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:09.012/2022PERP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 177.492.622,92
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:09.01.03.23.001
Valor Total do Contrato:R$ 177.492.622,92
Valor Empenhado:R$ 12.725.423,49
Saldo a empenhar:R$ 164.767.199,43
Liquidação: 01040024.001
Liquidada em: 05/05/2026Unidade Gestora:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E (41.525.143/0001-02)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 1203
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 436.274,01
Valor Líquido: R$ 416.641,68
Competência: Abril/2026
Data de Solicitação 29/04/2026
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTEE FOLHA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, ABRIL/2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103742 | SERVIÇOS MÉDICOS DA ATENÇÃO BÁSICA (MÊS) | R$ 436.274,01 | 1,00 | R$ 436.274,01 | |
| Total Bruto | R$ 436.274,01 | ||||
| Total Liquido | R$ 436.274,01 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 28/04/2026
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 208623086
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, | Extraorçamentário | R$ 436.274,01 | 3,00% | R$ 13.088,22 |
| IR - PJ | 0028 - Cooperativas de trabalho e das associações profissionais, inclusive associações e cooperativas de médicos e de odontólogos | Extraorçamentário | R$ 436.274,01 | 1,50% | R$ 6.544,11 |