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- Liquidação Nº 01040027.001
Número:01040027
Valor Total do Empenho:R$ 509.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 508.240,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 759,96
Número:01.001/2024-CP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 111.131.590,07
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:09.30.04.001/20
Valor Total do Contrato:R$ 111.131.590,07
Valor Empenhado:R$ 47.509.116,66
Saldo a empenhar:R$ 63.622.473,41
Liquidação: 01040027.001
Liquidada em: 05/05/2026Unidade Gestora:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGIA – IPS (13.609.281/0001-26)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 508.240,04
Valor Líquido: R$ 508.240,04
Competência: Abril/2026
Data de Solicitação 29/04/2026
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #95238 | GESTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24) - AVENIDA ESTRELA, S/N – JEREISSATI II, PACATUBA/CE (MÊS) | R$ 508.240,04 | 1,00 | R$ 508.240,04 | |
| Total Bruto | R$ 508.240,04 | ||||
| Total Liquido | R$ 508.240,04 | ||||