1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 06050001.001
Dados do Empenho:

Número:06050001

Valor Total do Empenho:R$ 176.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 175.887,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 112,34

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:25.25.29.001/25

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.317.846,33

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:04.04.08.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 1.317.846,33

Valor Empenhado:R$ 791.627,19

Saldo a empenhar:R$ 526.219,14

Mais Detalhes

Liquidação: 06050001.001

Liquidada em: 07/05/2026

Unidade Gestora:

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Fornecedor: CENTRO DE FORMACAO E INCLUSAO SOCIAL NOSSA SENHORA (01.604.488/0001-29)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 175.887,66

Valor Líquido: R$ 175.887,66

Competência: Março/2026

Data de Solicitação 06/05/2026

Histórico:

Informamos que o valor previsto para a terceira parcela é de R$ 175.443,83. Contudo, foi identificado que, na segunda parcela, permaneceu um saldo pendente no valor de R$ 443,83, o qual não foi devidamente quitado à época. Dessa forma, o referido valor será acrescido à terceira parcela, totalizando o montante a ser liquidado de forma ajustada, garantindo a regularização do pagamento e a conformidade dos registros financeiros.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#97911IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO, EM SISTEMA DE COGESTÃO, DE 01 (UMA) UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, (UNIDADE)R$ 175.887,661,00R$ 175.887,66
Total BrutoR$ 175.887,66
Total LiquidoR$ 175.887,66
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0805001808/05/2026R$ 175.887,66