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- Liquidação Nº 02030027.001
Número:02030027
Valor Total do Empenho:R$ 12.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.317,66
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.682,34
Número:01.012/2025-PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.689.420,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:04.06.11.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 321.240,00
Valor Empenhado:R$ 75.500,00
Saldo a empenhar:R$ 245.740,00
Liquidação: 02030027.001
Liquidada em: 07/05/2026Unidade Gestora:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOSFornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 2836689
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 2.239,22
Valor Líquido: R$ 2.106,88
Competência: Março/2026
Data de Solicitação 01/04/2026
Histórico:
ref ao periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #98357 | ASSISTENCIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA (PACATUBAPREV) (SERVIÇO) | R$ 2.239,22 | 1,00 | R$ 2.239,22 | |
| Total Bruto | R$ 2.239,22 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.239,22 | ||||