1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02030048.002
Dados do Empenho:

Número:02030048

Valor Total do Empenho:R$ 14.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.092,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.907,11

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02030048.002

Liquidada em: 20/05/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.044,58

Valor Líquido: R$ 1.044,58

Competência: Abril/2026

Data de Solicitação 12/05/2026

Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103728CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA (UNIDADE)R$ 1.044,581,00R$ 1.044,58
Total BrutoR$ 1.044,58
Total LiquidoR$ 1.044,58
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2005006220/05/2026R$ 1.044,58