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Dados do Empenho:

Número:02030048

Valor Total do Empenho:R$ 14.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.092,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.907,11

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Dados da Liquidação:

Número:02030048.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.044,58

Valor Total Liquidado:R$ 1.044,58

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Pagamento 20050062

Pago em: 20/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0301 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.044,58

Valor Líquido Pago: R$ 1.044,58

Histórico:

COMP.ABRIL/26

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