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  4. Liquidação Nº 05010155.005
Dados do Empenho:

Número:05010155

Valor Total do Empenho:R$ 90.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 40.435,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 49.564,76

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010155.005

Liquidada em: 20/05/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 7.892,37

Valor Líquido: R$ 7.892,37

Competência: Abril/2026

Data de Solicitação 12/05/2026

Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103728CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA (UNIDADE)R$ 1,007.892,37R$ 7.892,37
Total BrutoR$ 7.892,37
Total LiquidoR$ 7.892,37
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 7.892,37 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2005006320/05/2026R$ 7.892,37