1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 20050063
Dados do Empenho:

Número:05010155

Valor Total do Empenho:R$ 90.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 40.435,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 49.564,76

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010155.005

Valor Total da Liquidação:R$ 7.892,37

Valor Total Liquidado:R$ 7.892,37

Mais Detalhes

Pagamento 20050063

Pago em: 20/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 7.892,37

Valor Líquido Pago: R$ 7.892,37

Histórico:

COMP.ABRIL/26

Voltar