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- Liquidação Nº 05010232.003
Número:05010232
Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.393,19
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.606,81
Liquidação: 05010232.003
Liquidada em: 12/05/2026Unidade Gestora:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOSFornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 27700332
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 929,50
Valor Líquido: R$ 929,50
Competência: Abril/2026
Data de Solicitação 12/05/2026
Histórico:
FATURAS ENEL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABRIL 2026 UNIDADE CONSUMIDORA: 27700332,56044537,93444318,482292.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103728 | CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA (UNIDADE) | R$ 929,50 | 1,00 | R$ 929,50 | |
| Total Bruto | R$ 929,50 | ||||
| Total Liquido | R$ 929,50 | ||||
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total