1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02030105.001
Dados do Empenho:

Número:02030105

Valor Total do Empenho:R$ 79.720,03

Valor Total Liquidado:R$ 79.642,07

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 77,96

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:05.013/2025-DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 79.720,03

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 79.720,03

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:05.14.01.26.001

Valor Total do Contrato:R$ 79.720,03

Valor Empenhado:R$ 79.720,03

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Mais Detalhes

Liquidação: 02030105.001

Liquidada em: 28/05/2026

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 58

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 79.642,07

Valor Líquido: R$ 78.049,23

Competência: Março/2026

Data de Solicitação 22/05/2026

Histórico:

1º MEDIÇÃO (UNICA) 02/03/2026 A 31/03/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#104221SERVIÇOS DE LIMPEZA MECANIZADA E MANUAL DE CÓRREGOS E CANAIS NATURAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. (SERVIÇO)R$ 79.642,071,00R$ 79.642,07
Total BrutoR$ 79.642,07
Total LiquidoR$ 79.642,07
NÚMERO DA NOTA: 58

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 21/05/2026

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 230765012186474760001840000000005826051073836600

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneresExtraorçamentárioR$ 79.642,072,00%R$ 1.592,84
Total das Retenções: R$ 1.592,84
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0306001903/06/2026R$ 79.642,07