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- Liquidação Nº 02030108.001
Número:02030108
Valor Total do Empenho:R$ 6.400,80
Valor Total Liquidado:R$ 6.400,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03.012/2022-PER
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.412.319,19
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:03.07.11.22.001
Valor Total do Contrato:R$ 6.677.836,19
Valor Empenhado:R$ 1.096.300,80
Saldo a empenhar:R$ 5.581.535,39
Liquidação: 02030108.001
Liquidada em: 19/05/2026Unidade Gestora:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDEFornecedor: BLACK SERVICS LTDA (40.034.591/0001-32)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 40
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 6.400,80
Valor Líquido: R$ 6.400,80
Competência: Março/2026
Data de Solicitação 19/05/2026
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NOTA FISCAL N ° 40, REF. MARÇO/2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #92550 | 02 JEREISSATI / PAVUNA / ALVORADA / MONGUBA ONIBUS ATÉ 10 ANOS DE USO S/ AR CONDICIONADO; C/ CINTO DE SEGURANÇA; C/ ACESSIBILIDADE; CAP. SENTADOS 45 A (UNIDADE) | R$ 6,30 | 336,00 | R$ 2.116,80 | |
| #92552 | 04 ALTO SAO JOAO / SEDE / SAO BENTO/ SAO LUIS ONIBUS ATÉ 10 ANOS DE USO S/ AR CONDICIONADO; C/ CINTO DE SEGURANÇA; C/ ACESSIBILIDADE; CAP. SENTADOS 45 (UNIDADE) | R$ 6,30 | 360,00 | R$ 2.268,00 | |
| #92553 | 05 VILA DAS FLORES/ JEREISSATI / MONGUBA ONIBUS ATÉ 10 ANOS DE USO S/ AR CONDICIONADO; C/ CINTO DE SEGURANÇA; C/ ACESSIBILIDADE; CAP. SENTADOS 45 A 50 (UNIDADE) | R$ 6,30 | 320,00 | R$ 2.016,00 | |
| Total Bruto | R$ 6.400,80 | ||||
| Total Liquido | R$ 6.400,80 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 20/04/2026
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: citua2kgy7bewxzp49n538vhs6f