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Dados do Empenho:

Número:02030108

Valor Total do Empenho:R$ 6.400,80

Valor Total Liquidado:R$ 6.400,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02030108.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.400,80

Valor Total Liquidado:R$ 6.400,80

Mais Detalhes

Pagamento 21050013

Pago em: 21/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 32 - TRANSPORTE ESCOLAR

Credor: BLACK SERVICS LTDA (40.034.591/0001-32)

Valor Total: R$ 6.400,80

Valor Líquido Pago: R$ 6.400,80

Histórico:

COMPL.NF 40

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